则黑乡2015年度部门决算情况说明
第一部分 则黑乡概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 “三公”经费决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 则黑乡概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强乡级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年我乡工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”、科学发展观等重要思想为指导，以“两化”互动、统筹城乡发展为契机，以突出特色、优势产业，转变发展方式为抓手，以改善民生，促增长、保稳定、工作上水平，农民增收为目的，重点突出产城乡一体，大力发展现代农业、生态旅游业，全面推动农村基础设施建设、生态小康新村建建设与现代农业园区同步发展，促进现代农业产业化和新型农村社区、新村综合体的加快形成和提升。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
行政单位：3个
1. 则黑乡人大机关； 2.则黑乡共产党机关；
3. 则黑乡人民政府机关。
参照公务员法管理单位：1个
1. 则黑财政所
其他事业单位：8个
1. 则黑乡农业技术推广中心； 2.则黑乡兽医站；
3. 则黑乡林业站； 4.则黑乡水务站；
5. 则黑乡自来水供水站 6.则黑乡社会保障服务中心
7. 则黑乡文化广播服务中心 8.则黑乡村镇规划服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制69人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年则黑乡决算总收入1607.81万元，其中：财政拨款收入1607.81万元，占总收入的100%。
二、 支出决算情况说明
部门决算总支出1607.81万元，其中：基本支出1154.77万元，占总支出的71.82％；项目支出453.04万元，占总支出的28.18％；与上年对比1328.77万元增加,主要原因分析工资制度改革人员工资、补贴提高。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障则黑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出995.65万元。与上年对比1087.3万元减少,主要原因分析严格控制三公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.34％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况。
2015年用于保障则黑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出453.04万元。与上年对比102.5万元增加350.54万元,主要原因分析因为实施2015年保障性安居项目工程。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
则黑乡2015年一般公共预算财政拨款支出1607.81万元,占本年支出合计的786.36万元的204.4%。与上年对比1294.59有所增加,主要原因分析工资制度改革，人员工资、补贴提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出995.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、对个人和家庭的补助支出（相关支出情况）；
四、 “三公”经费决算情况说明
则黑乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出6.95万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.42万元，减少的主要原因是：加强对三公经费支出的管理。具体情况如下：严格接待标准、陪同人数。
（一）公务用车购置及运行维护费
2015年则黑乡（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费3.2万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费3.2万元，比2014年决算增减少0.12万元，主要用于保障则黑乡（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2015年则黑乡共执行国内公务接待434批次，1737人，接待费开支6.95万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增减少3.74万元，主要用于接待上级部门检查指导工作（范围）产生的费用。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
则黑乡2015年机关运行经费支出49.7万元，与上年对比无增减变化。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购置、工作人员出差学习、下村、公务接待、公车运行维护支出（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
则黑乡人民政府
2016年10月25日
