第一部分 XX概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 “三公”经费决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 XX概况

一、 主要职能

（一）主要职能

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务是：围绕重大事项协商建言献策。八届三次会议期间，以小组讨论、专题协商、提出提案等形式，对《政府工作报告》和计划、财政报告进行认真协商。围绕经济结构调整、发展、城乡统筹、民生福祉、社会管理和生态文明建设等重点内容和指标，充分讨论，集思广益，提出意见建议。八届三次会议闭会后，对《禄劝彝族苗族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《禄劝彝族苗族自治县农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》、《禄劝彝族苗族自治县从严监督管理干部实施细则（试行）》等重大规划及规范性文件的编制和出台，认真协商，提出意见建议。一年来，通过会议协商、约请协商、对口协商、文稿征求意见等不同形式，组织好协商活动，政协领导班子、专门委员会、政协委员提出的不少意见建议得到重视和采纳。

围绕重点专题协商建言献策。通过常务委员会会议、主席办公会议、专题协商会议等形式，开展好专题协商活动。围绕县政府重点工作专题通报，对乌东德水电站建设协调服务工作情况、争创全国法治先进县工作情况、创建民族团结进步边疆繁荣稳定示范县工作情况、全县核桃产业发展情况开展会前专题调研、会中专题协商、会后专题跟踪，集中提出意见建议。围绕县政协年度调研计划，对全县卫生人才队伍建设情况、农村民居建房情况、粮食储备安全情况、县城综合管理工作情况、中等职业教育工作情况等一批重点课题进行调研，会同乡镇（街道）、职能部门和政府分管领导进行重点协商，分别提出意见建议。

围绕专题对口协商建言献策。坚持政协主席列席县委常委会会议、政协一名副主席列席政府常务会议制度。认真落实县委常委会会议对口征求政协工作议题制度，报送政协工作重要议题。根据《县委全面深化改革领导小组2015年工作要点意见》安排，围绕加强政协界别工作，健全委员服务联系工作机制进行对口协商，拟定《关于加强界别工作的意见》，报经县政协主席会议研究同意发文执行，全面完成民主法制领域改革专项小组安排的目标任务。围绕县委政协工作会议主题，全面总结政协工作特色和亮点，认真梳理存在问题，反映政协工作诉求，依照章程，规范程序，开展好对口协商工作。

二、 条块统筹，点面结合，民主监督工作不断加强

通过专项监督提出意见建议。围绕政法工作改革目标，不断健全政协民主监督工作机制，强化专项民主监督。积极支持县人民法院“严守纪律、严明规矩、匡正风气”专题教育、县人民检察院 “规范司法行为专项整治”、县公安局申报创建“全市公安机关执法示范单位”、县司法局“法律九进”活动三年行动等专项工作。围绕事关群众切身利益、社会反映强烈、改革推动难度较大的重点领域和焦点问题，组织专门委员会、政协委员参加重大问题决策听证，集中对《县城区大货车入城规定》、《县城区自来水管理价格调整意见》、《全县集体用餐管理规范》等多项重大问题决策表明态度，汇集基层民意，反映群众诉求。认真开展好年度经常性民主监督工作，牵头组织政协委员提案办理考核工作，配合完成2015年度全县综合目标管理考核工作。

通过重点督查提出意见建议。制定《政协禄劝彝族苗族自治县常务委员会2015年工作要点》，立项分解年度工作目标任务，全面落实政协领导班子、专门委员会的工作责任。按照《全县2015年经济社会发展目标和重大项目重点工作调研督查方案》要求，牵头完成社会事业专项调研督查工作；参与工业及工业园区、招商投资及财税、城市建设开发、农业农村工作4个专项调研督查。按照全县统一安排，认真落实海田街、金融街、龙溪苑、彝城新都、秀河天苑、公园尚居“两街四小区”市容环境综合整治目标任务和领导责任，组织政协委员对“城乡清洁工程清洁乡村行动”推进情况进行专项监督，督促部门推动工作目标落实。

通过民主评议提出意见建议。根据《政协禄劝彝族苗族自治县委员会民主评议政府部门工作规则（试行）》，成立政协民主评议工作领导小组，严格程序，精心准备，科学组织，对移民局、水务局的工作进行民主评议。围绕干部队伍、行政效能、工作作风、履职尽责、廉洁自律等六个重点领域开展民主评议，强化政协民主监督，帮助查找存在问题，总结宣传部门工作经验。组织政协委员参与全县2015年评议机关行业作风问卷测评，重视政协监督员社情民意的跟踪反馈，协助完成对全县71个机关部门、13个乡（镇、街道）和26个公共企事业单位的行业评议，共同推进机关行业作风建设。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1. 政协禄劝彝族苗族自治县委员会办公室（以下简称政协）

2. ……

3. ……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制26人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制6人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员1人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年政协决算总收入846.33万元，其中：上年结转140.64万元，财政拨款收入705.69万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出727.11万元，其中：基本支出727.11万元，占总支出的100％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出727.11万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出508.49，占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出218.62，占基本支出的30％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

XX年用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协2015年一般公共预算财政拨款支出727.11万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出727.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、接待费、办公设备购置、车辆运行等日常公用经费支出。

2. 外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 “三公”经费决算情况说明

政协2015年财政拨款“三公”经费决算总额28.47万元，其中，因公出国（境）费支出XX万元，公务用车购置及运行维护费支出15.83万元，公务接待费支出12.64万元。

XX年“三公”经费决算数比XX年决算数增加/减少XX万元，增加/减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

XX年XX部门（单位）因公出国（境）团组XX次，出国（境）XX人。实际发生因公出国（境）费XX万元，比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费15.83万元。其中：购置费0万元，比XX年决算增加/减少XX万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费15.83万元，比15.83万元年决算增加/减少0万元，主要用于保障政协公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年政协共执行国内公务接待XX批次，XX人，接待费开支12.64万元；国（境）外公务接待XX批次，XX人，接待费开支XX万元。公务接待费比2014年决算13.68减少1.04万元，主要用于接待省、市政协和各县区政协、各部门产生的费用。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。