第一部分 禄劝县委老干部局概况

一、 主要职能

管理全县离休干部和副科实职以上退休干部

1．切实从政治上关心老干部，全面落实老干部的政治待遇。 坚持和落实八项制度。老干部政治理论学习、组织生活、阅读文件、情况通报、走访慰问、参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部等八项制度。

2．生活上照顾好老干部，全面落实老干部的生活待遇。 确保离休干部“三个机制”的有效运转，确保离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制正常运转。

3．充分发挥老干部的优势，积极引导老干部发挥余热作用。

4．抓好老干部活动中心工作。认真贯彻执行党的老干部工作方针政策，充分发挥老干部活动中心的综合功能，把老有所学、老有所教、老有所养、老有所乐有机地统一起来，使老干部活动中心成为广大离退休老干部开展政治活动的中心，文体娱乐的场所，学习知识的课堂，老有所为的阵地，联系社会的纽带，安度晚年的乐园。

5．办好县老年大学。认真贯彻党的路线、方针、政策，以人为本，以科学的发展观组织老年人，以“老有所教、与时俱进；老有所学，增长知识；老有所乐，延年益寿；老有所为，服务社会”为办学宗旨。充分调动和发挥老年人的积极性和优势，为社会主义政治文明、精神文明和物质文明建设、构建和谐社会作贡献。

2015年，禄劝县委老干部工作认真对照市级考核目标和县委十三届七次全会和“两会”确定的工作任务及各项目标任务要求，在市委老干部局的具体指导，在县委县政府坚强领导及各部门的关心支持下，以中国特色社会主义理论体系为指导，以深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，以老干部工作为党的事业增添正能量为价值取向，以让党委放心、让老干部满意为工作目标，坚持围绕中心、服务大局，进一步加强离退休干部思想政治建设、强化离退休干部政治生活待遇落实、推进离退休干部学习活动阵地建设、引导离退休干部发挥作用和强化自身建设，推动老干部工作转型发展、科学发展。

二、 部门基本情况

2015年部门决算编报单位1个，其中内设机构3个：分别是办公室、老干部活动中心、和老年大学。单位在职在编实有人数11人，其中：在职在编实有行政人员3人；机关工勤人员2人；事业编制3人；参公活动中心编制3人。退休人员5人。在编实有车辆1辆。

第二部分 禄劝县委老干部局2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 禄劝县委老干部局2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县委老干部局2015年度收入合计183.87万元，全部是财政拨款收入，占总收入的100%。与上年对比增加32.61万元 ，主要原因职工工资增加。

二、 基本支出决算情况说明

禄劝县委老干部局2015年度支出合计191.58元，全部属于基本支出，占总支出的100％。与上年对比增加46.63 万元，主要原因职工工资增加，对应的社会保障费支出增加，住房保障支出增加。

2015年用于保障禄劝县委老干部局机构正常运转的日常支出191.58万元。包括基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、生活补助费和退休人员工资等经费支出184.85万元，占基本支出的96.49％；办公经费、公务接待费和汽燃费日常公用经费支出6.73万元，占基本支出的3.51％。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县委老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出191.58万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加 46.63万元，原因分析：职工标准工资调整。按支出功能分类主要用于以下方面：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共服务支出175.25万元，主要用于老干部工作事务；

2、 社会保障和就业支出9.63万元，主要用于医疗保险补助支出；

3、 住房保障支出6.7万元，主要用于住房改革支出，支付住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

禄劝县委老干部局2015年度财政拨款支出预算为6.73万元。支出决算总额6.73万元，其中，业务费3.34万元，公务用车运行维护费支出0.6万元，公务接待费支出0.37万元，工会费支出0.24万元，行政运行费支出2.18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、 因公出国（境）费

2015年禄劝县委老干部局无因公出国（境）支出。

2、 公务用车购置及运行维护费

2015年禄劝县委老干部局没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.6万元，主要用于正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2015年度，禄劝县委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、 公务接待费支出0.37万元。

2015年度禄劝县委老干部局公务接待支出0.37万元。主要用于协调老干部工作发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禄劝县委老干部局2015年工资福利支出87.66万元，商品和服务支出6.73万元，对个人和家庭的补助支出97.19万元。

（二）相关口径说明

1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

2、 机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件： 2015年度部门决算、三公经费决算公开统计表

禄劝县委老干部局

2016年10月25日