禄劝彝族苗族自治县财政局2015年度决算情况说明
第一部分 基本概况
一、 主要职能
（一）主要职能
财政综合事务管理
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制62人，其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制26人，在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员6人），事业人员3人。
离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2015年度部门决算表 （详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年财政局决算总收入949.36万元，其中：财政拨款收入949.36万元，占总收入的100%。
二、 支出决算情况说明
部门决算总支出1082.97万元，其中：基本支出1082.97万元，占总支出的100％。
基本支出情况。
2015年用于保障财政局机关正常运转的日常支出1082.97万元。与上年对比支出增加，主要原因是抚恤金、正常晋升工资调标，相关奖金年初未预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
财政局2015年一般公共预算财政拨款支出1082.97万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出977.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。
四、 “三公”经费决算情况说明
财政局2015年财政拨款“三公”经费决算总额25.73万元，其中， 公务用车运行维护费支出11.55万元，公务接待费支出14.18万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数有所减少。
（一）公务用车运行维护费
2015年财政局年末公务用车保有量4辆，公务用运行维护费11.55万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2015年财政局共执行国内公务接待657批次，2791人，接待费开支14.18万元，主要用于国内接待相关部门产生的费用。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
机关运行经费支出情况
财政局2015年机关运行经费支出400万元，部门机关运行经费主要用于日常开展工作费用及年初未预算到的必要支出。
财政局部门决算公开决算表（2015）禄劝彝族苗族自治县财政局
2016年10月25日
