禄劝住建局2014年预算、2013年决算及三公经费公开
附件1
禄劝县住建局2014年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、公共财政预算 |
1184.08 |
一、基本支出 |
1184.08 |
|
1、本级财力安排 |
1184.08 |
1、工资福利支出 |
668.81 |
|
2、非税收入 |
|
2、商品和服务支出 |
386.1 |
|
二、政府性基金安排 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
129.17 |
|
三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） |
|
二、项目支出 |
|
|
四、结余结转资金 |
|
|
|
|
五、自筹资金 |
|
|
|
|
1、事业单位经营性收入 |
|
|
|
|
2、其他自有资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1184.08 |
本年支出合计 |
1184.08 |
附件2
禄劝县住建局2014年收支预算总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
936.07 |
936.07 |
|
1184.07 |
1184.07 |
|
|
212 |
1 |
1 |
工资及年终一次性奖 |
241.17 |
241.17 |
|
247.59 |
247.59 |
|
|
|
1 |
1 |
遗属补助 |
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
1 |
1 |
办公费 |
6.80 |
6.80 |
|
6.80 |
6.80 |
|
|
|
1 |
1 |
工会费 |
0.51 |
0.51 |
|
0.68 |
0.68 |
|
|
|
1 |
1 |
车燃费 |
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
1 |
2 |
工资及年终一次性奖 |
393.54 |
393.54 |
|
392.36 |
392.36 |
|
|
|
1 |
2 |
办公费 |
14.40 |
14.40 |
|
14.20 |
14.20 |
|
|
|
1 |
2 |
工会费 |
1.08 |
1.08 |
|
1.42 |
1.42 |
|
|
|
1 |
99 |
安居工程工作经费 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
1 |
99 |
廉租房\公租房物业管理\维修经费 |
5.00 |
5.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
3 |
99 |
绿化养护费 |
100.00 |
100.00 |
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
2 |
1 |
规划编制费 |
0.00 |
|
|
100.00 |
100.00 |
|
|
208 |
3 |
3 |
医保金 |
91.62 |
91.62 |
|
90.52 |
90.52 |
|
|
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
68.84 |
68.84 |
|
67.39 |
67.39 |
|
附件 3
政府性基金收支预算表
单位：万元
|
功能科目编码 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4
禄劝县住建局2014年收支预算总表
|
单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 | ||||||
|
实有人数 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 | ||||||
|
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局 |
105 |
30 |
71 |
4 |
14 |
|
14 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
禄劝县住建局2013年收入支出决算总表
编制单位：禄劝县住建局 2013年度 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
1 |
|
一、财政拨款 |
1 |
5116.64 |
一、一般公共服务 |
28 |
|
|
其中：公共预算财政拨款 |
2 |
3716.77 |
二、外交 |
29 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
3 |
1399.87 |
三、国防 |
30 |
|
|
二、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
|
三、事业收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
|
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
|
五、附属单位缴款 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
|
|
六、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
89.59 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
2882.62 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
18 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
78.09 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
566.2 |
|
本年收入合计 |
24 |
5116.64 |
本年支出合计 |
51 |
3634.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
上年结转和结余 |
26 |
516.82 |
年末结转和结余 |
53 |
1998.96 |
|
合计 |
27 |
5633.46 |
合计 |
54 |
5633.46 |
附件7
禄劝县住建局2013年公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：禄劝县住建局 2013年度 单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||||
|
小计 |
小计 | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
368.22 |
358.22 |
10 |
3716.77 |
2156.59 |
1580.39 |
576.2 |
0 |
0 |
1928.4 |
1928.40 |
0 | |||
|
208 |
3 |
3 |
医保金 |
38.1 |
38.1 |
|
51.49 |
89.59 |
89.59 |
|
|
|
0 |
|
|
|
212 |
1 |
1 |
行政运行 |
0.28 |
0.28 |
|
286.94 |
284.22 |
284.22 |
|
|
|
3 |
3 |
|
|
|
1 |
2 |
一般行政管理事务 |
0 |
|
|
407.56 |
407.56 |
407.56 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
1 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0 |
|
|
185.48 |
130.48 |
130.48 |
|
|
|
55 |
55 |
|
|
212 |
2 |
1 |
城乡社区规划与管理 |
4.7 |
4.7 |
|
100 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
103.92 |
103.92 |
|
|
212 |
3 |
3 |
小城镇基础设施建设 |
0 |
|
|
140 |
10 |
10.00 |
|
|
|
130 |
130 |
|
|
|
3 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.96 |
20.96 |
|
1741.99 |
475.46 |
475.46 |
|
|
|
1287.49 |
1287.49 |
|
|
212 |
5 |
1 |
城乡社区环境卫生 |
293.89 |
293.89 |
|
144.6 |
96.21 |
96.21 |
|
|
|
342.28 |
342.28 |
|
|
213 |
7 |
5 |
对村民委员会和村党支部的补助支出 |
0 |
|
|
18 |
18 |
18.00 |
|
|
|
0 |
|
|
|
221 |
1 |
1 |
廉租住房 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10.00 |
|
|
0 |
|
|
|
|
2 |
1 |
住房公积金 |
0.29 |
0.29 |
|
74.51 |
68.09 |
68.09 |
|
|
|
6.71 |
6.71 |
|
|
229 |
99 |
1 |
其他支出 |
0 |
|
|
566.2 |
566.2 |
|
566.20 |
|
|
0 |
|
|
附件8
禄劝县住建局2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
3 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3 |
|
（2）公务用车购置 |
|
附件10
禄劝县住建局2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位：禄劝县住建局 2013年度 单位：万元
|
项目 |
“三公”经费支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 | ||
|
小计 |
小计 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2.00 | |||
|
212 |
1 |
1 |
行政运行 |
3.80 |
|
3.00 |
|
3.00 |
0.80 |
|
|
1 |
2 |
一般行政管理事务 |
1.20 |
|
0.00 |
|
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
