禄劝县委及所辖部门2014年预算、2013年决算及三公经费公开
发布时间：2016-08-03 16:38
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| 县委各部门2014年收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算 | 1349.82 | 一、基本支出 | 1349.82 |
| 1、本级财力安排 | 1349.82 | 1、工资福利支出 | 992.24 |
| 2、非税收入 | 2、商品和服务支出 | 58.83 | |
| 二、政府性基金安排 | 3、对个人和家庭的补助 | 298.75 | |
| 三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） | 二、项目支出 | ||
| 四、结余结转资金 | |||
| 五、自筹资金 | |||
| 1、事业单位经营性收入 | |||
| 2、其他自有资金 | |||
| 本年收入合计 | 1349.82 | 本年支出合计 | 1349.82 |
| 县委各部门2014年公共财政支出预算总表 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单位：万元 | |||
| 功能科目 编码 |
单位名称（科目） | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1281.18 | 1281.18 | 1349.82 | 1349.82 | |||||
| 201 | 28 | 01 | 民主党派及工商联事务支出 | 18.14 | 18.14 | 24.64 | 24.64 | ||
| 201 | 29 | 01 | 群众团体事务支出 | 146.69 | 146.69 | 149.25 | 149.25 | ||
| 201 | 31 | 01 | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 514.58 | 514.58 | 571.24 | 571.24 | ||
| 201 | 32 | 01 | 组织事务支出 | 161.58 | 161.58 | 148.78 | 148.78 | ||
| 201 | 33 | 01 | 宣传事务支出 | 102.72 | 102.72 | 104.49 | 104.49 | ||
| 201 | 34 | 01 | 统战事务支出 | 74.48 | 74.48 | 74.26 | 74.26 | ||
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 34.83 | 34.83 | 41.48 | 41.48 | ||
| 208 | 03 | 03 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 132.45 | 132.45 | 136.92 | 136.92 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.71 | 95.71 | 98.76 | 98.76 | ||
| 县委各部门2014年基本信息表 | ||||||||
| 单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | ||||||
| 实有人数 合计 |
在职在编实有人数 | 离退休人数 | ||||||
| 行政（含参公管理） | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 县委办 | 45 | 22 | 10 | 13 | 13 | 10 | ||
| 政法委 | 20 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||
| 党史办 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 政研室 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 县文联 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 县编办 | 7 | 7 | ||||||
| 组织部 | 26 | 19 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 宣传部 | 18 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||
| 统战部 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||
| 县科协 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 工商联 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 总工会 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 县妇联 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 县团委 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 县委各部门2013年收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位：禄劝县委办 | 2013 | 年度 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
| 一、财政拨款 | 1 | 2813.62 | 一、一般公共服务 | 28 | 2360.56 |
| 其中：公共预算财政拨款 | 2 | 2813.62 | 二、外交 | 29 | |
| 政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
| 二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
| 三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
| 四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 47.44 | |
| 五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 30 | |
| 六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 136.44 | |
| 9 | 九、医疗卫生 | 36 | |||
| 10 | 十、节能环保 | 37 | |||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
| 12 | 十二、农林水事务 | 39 | 91 | ||
| 13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
| 19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 95.71 | ||
| 21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 2813.62 | 本年支出合计 | 51 | 2761.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
| 上年结转和结余 | 26 | 241.1 | 年末结转和结余 | 53 | 293.57 |
| 合计 | 27 | 3054.72 | 合计 | 54 | 3054.72 |
| 县委各部门2013年公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
| 编制单位：禄劝县委办 | 2013年度 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 小计 | 小计 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 241.10 | 241.10 | 2813.62 | 2813.62 | 2813.62 | 293.57 | 293.57 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 241.10 | 241.10 | 2413.03 | 2413.03 | 2413.03 | 293.57 | 293.57 | |||||||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 2012501 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | |||||||||||
| 2012801 | 行政运行 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | |||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 242.82 | 242.82 | 242.82 | |||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 179.17 | 179.17 | 179.17 | |||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | |||||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 241.10 | 241.10 | 1286.22 | 1233.75 | 1233.75 | 293.57 | 293.57 | |||||||
| 2013101 | 行政运行 | 241.10 | 241.10 | 833.87 | 781.40 | 781.40 | 293.57 | 293.57 | |||||||
| 2013105 | 专项业务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 397.35 | 397.35 | 397.35 | |||||||||||
| 20132 | 组织事务 | 431.70 | 431.70 | 431.70 | |||||||||||
| 2013201 | 行政运行 | 362.54 | 362.54 | 362.54 | |||||||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | |||||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 324.67 | 324.67 | 324.67 | |||||||||||
| 2013301 | 行政运行 | 185.99 | 185.99 | 185.99 | |||||||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 138.68 | 138.68 | 138.68 | |||||||||||
| 20134 | 统战事务 | 84.28 | 84.28 | 84.28 | |||||||||||
| 2013401 | 行政运行 | 84.28 | 84.28 | 84.28 | |||||||||||
| 206 | 科学技术 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | |||||||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 2060101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | |||||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | |||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 20701 | 文化 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 136.43 | 136.43 | 136.43 | |||||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | |||||||||||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | |||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||||
| 213 | 农林水事务 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |||||||||||
| 21301 | 农业 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 2130106 | 技术推广与培训 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 21305 | 扶贫 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | |||||||||||
| 县委各部门2013年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 14.4 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.4 |
| （2）公务用车购置 | |
| 县委各部门2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
| 编制单位：禄劝县委办 | 2013年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | “三公”经费支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
| 小计 | 小计 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 290.28 | 161.23 | 161.23 | 129.05 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 288.17 | 160.23 | 160.23 | 127.94 | ||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 5.87 | 4.06 | 4.06 | 1.81 | ||||
| 2012801 | 行政运行 | 5.87 | 4.06 | 4.06 | 1.81 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 28.58 | 13.84 | 13.84 | 14.74 | ||||
| 2012901 | 行政运行 | 13.56 | 6.38 | 6.38 | 7.18 | ||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.03 | 7.47 | 7.47 | 7.56 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 176.55 | 98.72 | 98.72 | 77.83 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 158.99 | 90.14 | 90.14 | 68.85 | ||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.56 | 8.58 | 8.58 | 8.98 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 31.19 | 20.33 | 20.33 | 10.86 | ||||
| 2013201 | 行政运行 | 26.61 | 20.33 | 20.33 | 6.28 | ||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.58 | 4.58 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 42.29 | 20.87 | 20.87 | 21.42 | ||||
| 2013301 | 行政运行 | 9.33 | 5.41 | 5.41 | 3.92 | ||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 32.96 | 15.46 | 15.46 | 17.50 | ||||
| 20134 | 统战事务 | 3.70 | 2.42 | 2.42 | 1.28 | ||||
| 2013401 | 行政运行 | 3.70 | 2.42 | 2.42 | 1.28 | ||||
| 206 | 科学技术 | 2.11 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | ||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 2060101 | 行政运行 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 0.26 | ||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 0.26 | ||||
