禄劝2014年10月收支执行情况分析
截至10月31日，全县地方财政总收入完成59,592万元，比去年同期63,761万元降低6.5%，减收4,169万元，完成年初预算9 7,624万元的61%。其中：县级地方公共财政预算收入39,996万元，比上年同期44,572万元降低10.3%，减收4,576万元，完成年初预算68,791万元的58.1%，完成市人民政府下达全年收入计划任务69,987万元的57.1%，塌进度26.2个百分点，差任务29,991万元，完成县人民政府下达全年考核任务70,153万元的57%。从分部门完成情况看：国税局完成5,027万元，占全年任务数6,541万元的76.9%，比上年同期增长19.8%，增收832万元；地税局完成21,284万元，占全年任务数49,074万元（含烟叶税）的43.4%，比上年同期降低27.2%，减收7,933万元；财政局完成13,685万元，占全年任务数14,538万元的,94.1%，比上年同期增长22.6%，增收2，525万元。地方公共财政预算支出160,555万元，比上年同期降低2.6%，完成市下达全年支出计划任务263,798万元的60.4%，塌进度22.9个百分点，差任务103,243万元。
附：10月止收支简表
招商引资完成情况：已申报招商引资5717万元，待招商引资考核办考核认定。
财政收支简报 |
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编制单位：禄劝县财政局 国库科 | | 单位：万元 |
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预算科目 | 2014年 预算数 | 2014年 01月01 日-10月 31日执行数 | 2013年 -10月31 日执行数 | 增减额 | 增减（%） | 占预算 % | 备注 |
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一、地方财政 总收入 | 97,624 | 59,592 | 63,761 | -4,169 | (6.5) | 61.0 | 地方公共财政预算收入39996万元，完成市人民政府下达全年收支计划任务69987万元的57.1%，差任务29991万元；地方公共财政预算支出160555万元，完成市下达全年支出任务263798万元的60.4%，差任务103243万元。 |
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（一）地方 公共财政 预算收入 | 68,791 | 39,996 | 44,572 | -4,576 | (10.3) | 58.1 |
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1、税收收入 | 53,966 | 25,507 | 32,590 | -7,083 | (21.7) | 47.3 |
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增值税 | 4,859 | 3,852 | 3,235 | 617 | 19.1 | 79.3 |
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其中： 改征 增值税 | | 713 | 38 | | | |
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营业税 | 25,479 | 10,523 | 12,262 | -1,739 | (14.2) | 41.3 |
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企业所得税 | 1,925 | 1,539 | 1,358 | 181 | 13.3 | 79.9 |
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个人所得税 | 463 | 396 | 332 | 64 | 19.3 | 85.5 |
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耕地占用税 | 6,139 | 40 | 1,994 | -1,954 | (98.0) | 0.7 |
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契税 | 2,931 | 1,508 | 2,092 | -584 | (27.9) | 51.5 |
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烟叶税 | 7,651 | 4,206 | 7,500 | -3,294 | (43.9) | 55.0 |
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2、非税收入 | 14,825 | 14,489 | 11,982 | 2,507 | 20.9 | 97.7 |
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（二）上划 中央 “四税” | 23,537 | 16,676 | 15,799 | 877 | 5.6 | 70.9 |
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（三）上划 省级收入 | 5,296 | 2,920 | 3,390 | -470 | (13.9) | 55.1 |
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（四）政府性 基金收入 | 30,000 | 8,325 | 28,572 | -20,247 | (70.9) | 27.8 |
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二、财政 总支出 | 147,730 | 170,720 | 193,036 | -22,316 | (11.6) | |
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（一）地方 公共财政 预算支出 | 117,730 | 160,555 | 164,869 | -4,314 | (2.6) |
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其中： 一般 公共服务 | 13,737 | 18,512 | 15,983 | 2,529 | 15.8 |
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（二）政府性 基金 预算支出 | 30,000 | 10,165 | 28,167 | -18,002 | (63.9) |
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分部门 完成情况 | 征收部门 | 累计 完成数 | 上年 同期数 | 增减额 | 增减（%） | 全年收入 任务数 | 完成进度 | 未完成全年收入任务数 |
国税局 | 5,027 | 4,195 | 832 | 19.8 | 6541 | 76.9 | 1,514 | |
地税局 | 21,284 | 29,217 | -7,933 | (27.2) | 49074 | 43.4 | 27,790 | |
财政局 | 13,685 | 11,160 | 2,525 | 22.6 | 14538 | 94.1 | 853 | |
合计数 | 39,996 | 44,572 | -4,576 | (10.3) | 70153 | 57.0 | 30,157 | |
