禄劝2014年10月13日止收支任务执行情况分析

发布时间：2014-10-21 23:08 浏览次数：57

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截至10月13日，全县地方财政总收入完成53623万元，比去年同期50674万元增长5.8%，增收2949万元，完成年初预算97624万元的54.9%。其中：县级地方公共财政预算收入35851万元，比上年同期34443万元增长4.1%，增收1408万元，完成年初预算68791万元的52.1%，完成市人民政府下达全年收入计划任务69987万元的51.2%，差任务34136万元；完成县人民政府下达全年考核任务70153万元的51.1%。分部门看完成情况：国税局完成4545万元，占全年任务数6541万元的69.5%，比上年同期增长26.1%，增收941万元；地税局完成17822万元，占全年任务数49074万元（含烟叶税）的36.3%，比上年同期降低9.4%，减收1858万元；财政局完成13484万元，占全年任务数14538万元的92.8%，比上年同期增长20.8%，增收2325万元。地方公共财政预算支出155132万元，比上年同期降低1.6%，完成市下达全年支出计划任务263798万元的58.8%，差任务108666万元。

附：10月13日止收支简表

财政收支简报
编制单位：禄劝县财政局国库科		2014年10月14日		单位：万元
预算科目	2014年预算数	2014年 01月01 日-10 月 13日执行数	2013年 1月1日 -10月13 日执行数	增减额	增减（%）	占预算%	备注
一、地方财政总收入	97,624	53,623	50,674	2,949	5.8	54.9	地方公共财政预算收入35851万元，完成市人民政府下达全年收支计划任务69987万元的51.2%，差任务34136万元；地方公共财政预算支出155132万元，完成市下达全年支出任务263798万元的58.8%，差任务108666万元。
(一)地方公共财政预算收入	68,791	35,851	34,443	1,408	4.1	52.1
1、税收收入	53,966	21,609	22,552	-943	(4.2)	40.0
增值税	4,859	3,470	2,791	679	24.3	71.4
其中：改征增值税		654	34
营业税	25,479	9,823	10,547	-724	(6.9)	38.6
企业所得税	1,925	1,425	1,152	273	23.7	74.0
个人所得税	463	347	321	26	8.1	74.9
耕地占用税	6,139	39	524	-485	(92.6)	0.6
契税	2,931	1,325	2,073	-748	(36.1)	45.2
烟叶税	7,651	2,020	1,983	37	1.9	26.4
2、非税收入	14,825	14,242	11,891	2,351	19.8	96.1
（二）上划中央 “四税”	23,537	15,097	13,797	1,300	9.4	64.1
（三）上划省级收入	5,296	2,675	2,434	241	9.9	50.5
（四）政府性基金收入	30,000	8,310	28,557	-20,247	(70.9)	27.7
二、财政总支出	147,730	165,115	184,374	-19,259	(10.4)
（一）地方公共财政预算支出	117,730	155,132	157,665	-2,533	(1.6)
其中：一般公共服务	13,737	19,511	15,578	3,933	25.2
（二）政府性基金预算支出	30,000	9,983	26,709	-16,726	(62.6)
分部门完成情况	征收部门	累计完成数	上年同期数	增减额	增减（%）	全年收入任务数	完成进度	未完成全年收入任务数
	国税局	4,545	3,604	941	26.1	6541	69.5	1,996
	地税局	17,822	19,680	-1,858	(9.4)	49074	36.3	31,252
	财政局	13,484	11,159	2,325	20.8	14538	92.8	1,054
	合计数	35,851	34,443	1,408	4.1	70153	51.1	34,302

索引号：	01512812X-201410-258488	主题分类：	统计信息
发布机构：	昆明市禄劝县人民政府办公室	发布日期：	2014-10-21 23:08
名称:	禄劝2014年10月13日止收支任务执行情况分析
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